Programmabegroting 2019-2022

Van perspectiefnota naar begroting

Algemene uitkering

Algemene uitkering

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Accres

 1.000 V

 1.000 V

 800 V

 800 V

Reservering loonontwikkeling

300 N

300 N

300 N

300 N

Taakmutaties:

Taakmutatie DU Beeldende kunst en vormgeving

 30 V

 30 V

 30 V

 30 V

 30 V

Reserveren taakmutatie DU Beeldende kunst en vormgeving

30 N

30 N

30 N

30 N

30 N

Taakmutatie Voorschoolse voorziening peuters

 -

65 N

135 N

135 N

135 N

Reserveren taakmutatie Voorschoolse voorziening peuters

 65 V

 135 V

 135 V

 135 V

Taakmutatie Toezicht en handhaving kinderopvang

 57 V

 57 V

 57 V

 57 V

Reserveren taakmutatie Toezicht en handhaving kinderopvang

57 N

57 N

57 N

57 N

Taakmutatie Toezicht en handhaving peuterspeelzalen

 4 V

 4 V

 4 V

 4 V

Reserveren taakmutatie Toezicht en handhaving peuterspeelzalen

4 N

4 N

4 N

4 N

Taakmutatie Bonus beschut werk

 18 V

Reserveren taakmutatie Bonus beschut werk

18 N

Taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma

 241 V

 241 V

 241 V

 241 V

Reservering taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma

241 N

241 N

241 N

241 N

Taakmutatie Vrouwenopvang

4 N

4 N

4 N

4 N

Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang

 4 V

 4 V

 4 V

 4 V

Taakmutatie Maatschappelijke opvang

 12 V

 12 V

 12 V

 12 V

 12 V

Reserveren taakmutatie Maatschappelijke opvang

12 N

12 N

12 N

12 N

12 N

Taakmutatie Sociaal domein

 151 V

 650 V

 876 V

 875 V

 874 V

Reserveren Wmo - extramurale zorg

 152 V

Reserveren Wmo - beschermd wonen

511 N

512 N

512 N

512 N

Reserveren Wmo - huishoudelijke hulp

56 N

376 N

376 N

376 N

376 N

Reserveren Jeugd

-

 122 V

 49 V

 49 V

 49 V

Reserveren Re-integratie

95 N

37 N

37 N

36 N

35 N

Totaal

0 N

 700 V

 700 V

 500 V

 500 V

Accres
Voor de jaren 2019 en verder is sprake van een lichte groei van de algemene uitkering. Belangrijkste verklaring is de groei van de Edese maatstaven.

Loonontwikkeling
Op basis van de verwachte loon- en premieontwikkeling wordt de reservering loonontwikkeling verhoogd met € 300.000.

Beeldende kunst en vormgeving
Als gemeente ontvangen we al enige jaren de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving. Een voorgenomen integratie van deze uitkering in de algemene uitkering gaat (vooralsnog) niet door. Dit betekent dat het al verwerkte nadeel van € 30.000 niet optreedt.

Voorschoolse voorziening peuters
Vanaf 2016 ontvangen wij middelen om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Op basis van een landelijke monitor blijkt de hoeveelheid 'niet bereikte kleuters’ aanzienlijk lager te liggen. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget tot het niveau 2018 (€ 200.000).

Toezicht en handhaving kinderopvang
Voor de kosten van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang ontvangen we een structureel bedrag van € 57.000.

Toezicht en handhaving peuterspeelzalen
Voor de kosten van toezicht en handhaving op peuterspeelzalen ontvangen we een  structureel bedrag van € 4.000.

Bonus beschut werk
In 2018 ontvangen we een bedrag van € 18.000 voor de creatie en de continuering in 2017 van beschut werkplekken.

Rijksvaccinatieprogramma
De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma wordt gedeeltelijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Ingaande 2019 ontvangen wij een structureel bedrag van € 241.000.

Vrouwenopvang
Het centrum gemeentelijk budget Vrouwenopvang is licht naar beneden bijgesteld, een nadeel van € 4.000.

Maatschappelijke opvang
Actualisatie van de maatstafaantallen leidt tot een stijging van € 12.000.

Sociaal domein
Op basis van de septembercirculaire zijn de budgetten Sociaal Domein geactualiseerd.

Programmabegroting 2019-2022

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

WMO - extramurale zorg

13.187

13.791

13.903

13.967

13.977

WMO - beschermd wonen

20.280

21.264

21.254

21.254

21.254

WMO - huishoudelijke hulp

7.827

8.294

8.356

8.663

8.663

Jeugd

26.754

26.971

27.178

27.327

27.327

Re-integratie

2.425

2.616

2.729

2.768

2.870

integreerbaar

1.456

1.587

1.587

1.587

1.587

niet-integreerbaar

969

1.029

1.142

1.181

1.283

Wsw

8.780

8.288

7.734

7.452

7.197

Totaal

79.253

81.224

81.154

81.431

81.288

De mutaties zijn terug te voeren op een paar ontwikkelingen:

  • Aanpassing als gevolg van compensatie voor de verlaging van de eigen bijdragen Wmo HH (€ 340.000).
  • Aanpassing als gevolg van uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank voor WMO extramuraal en Jeugd.
  • Aanpassing als gevolg van volume ontwikkeling Wmo HH en Beschermd wonen.
  • Aanpassing macrobudget Jeugd voor jeugdhulp AZC en jeugdpsychiatrie.
  • Aanpassing re-integratie.