Actualisatie 2018 | Begroting 2019

In dit hoofdstuk lichten wij de mutaties ten opzichte van de Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 toe.

Actualisatie Programmabegroting 2019-2022		bedragen x € 1.000
Programma	Omschrijving		2018
1	Exposeum		200 V
1	Onderhoud sportvelden		100 N
2	Veilig thuis		120 N
2	Thuisondersteuning - mantelzorgers		200 V
3	Liquidatievoorziening Permar - deels vrijval		800 V
3	Afrekening re-integratie 2017		200 N
3	Compensatie tekort nieuwe taken Jeugd en WMO		pm
3	Huiselijk geweld		pm
3	Jeugdhulp		3.200 N
3	BUIG		100 N
3	Thuisondersteuning - maatwerk		0
3	Eigen bijdrage WMO		pm
3	Begeleiding, dagbesteding		600 V
3	Beschermd wonen		150 V
3	Dotatie reserve Beschermd wonen		150 N
4	Retailvisie		140 V
5	Afval		230 V
5	Dotatie Reserve Afval		230 N
6	VGGM		365 V
6	Conventionele explosieven, hogere uitgaven		300 N
6	Conventionele explosieven, hogere subsidie		300 V
7	Groot onderhoud kleinere houten bruggen		125 N
7	Verrekening reserve (GOOR)		125 V
7	Stortkosten bermgrond		50 N
7	Achterstand boomvervanging		80 N
7	Verrekening reserve (GOOR)		80 V
7	Ziekten en plagen		170 N
7	Begraven		210 V
7	Verrekening reserve (Begraven)		210 N
7	Riolering (exploitatie)		500 N
7	Verrekening voorziening (Riolering)		500 V
7	Riolering (investeringen)		2.900 V
7	Verrekening voorziening (Riolering)		2.900 N
7	Stormschade		200 N
7	Droogte zomer		pm
7	Reclame openbare ruimte		200 N
7	Tariefsverschil werkkracht voor SWB		37 N
8	BTW Compensatiefonds		400 V
8	Stelpost onderuitputting		1.250 N
8	Onvoorzien		100 V
8	Zelffinanciering		1.500 V
8	Financiering		500 N
8	Dividend		245 V
8	Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord		500 V
	Totaal		1.077 N

Het zijn actualisaties binnen de verschillende beleidsterreinen. Deze mutaties zijn niet verwerkt op de programmabladen, omdat de lopende begroting hier niet op wordt aangepast.