Programmabegroting 2019-2022

Bijlagen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

23.119

N

22.654

N

22.748

N

22.158

N

Baten

410

V

410

V

1.044

V

1.044

V

Saldo

22.708

N

22.244

N

21.703

N

21.113

N

Storting reserves

272

N

271

N

271

N

270

N

Onttrekking reserves

1.450

V

551

V

306

V

331

V

Saldo resultaat

21.530

N

21.964

N

21.668

N

21.053

N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

26.625

N

25.568

N

25.249

N

25.082

N

Baten

3.004

V

3.004

V

2.697

V

2.697

V

Saldo

23.621

N

22.564

N

22.552

N

22.385

N

Storting reserves

211

N

213

N

213

N

213

N

Onttrekking reserves

598

V

129

V

53

V

51

V

Saldo resultaat

23.234

N

22.648

N

22.711

N

22.547

N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

119.802

N

118.652

N

118.160

N

118.340

N

Baten

27.533

V

27.493

V

27.493

V

27.493

V

Saldo

92.269

N

91.160

N

90.667

N

90.848

N

Storting reserves

1.534

N

1.573

N

1.573

N

1.573

N

Onttrekking reserves

1.090

V

717

V

277

V

277

V

Saldo resultaat

92.714

N

92.016

N

91.964

N

92.144

N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

21.735

N

35.066

N

19.004

N

55.569

N

Baten

18.212

V

31.678

V

16.391

V

55.178

V

Saldo

3.524

N

3.387

N

2.613

N

392

N

Storting reserves

108

N

108

N

899

N

3.195

N

Onttrekking reserves

354

V

354

V

354

V

353

V

Saldo resultaat

3.278

N

3.142

N

3.158

N

3.233

N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

87.608

N

78.200

N

82.631

N

86.475

N

Baten

76.693

V

75.854

V

63.294

V

71.149

V

Saldo

10.914

N

2.346

N

19.337

N

15.326

N

Storting reserves

17.487

N

32.089

N

15.837

N

6.624

N

Onttrekking reserves

20.260

V

26.526

V

27.110

V

14.462

V

Saldo resultaat

8.141

N

7.910

N

8.064

N

7.489

N

06 Veiligheid

Lasten

11.221

N

9.569

N

9.540

N

9.555

N

Baten

1.226

V

262

V

262

V

262

V

Saldo

9.995

N

9.306

N

9.278

N

9.293

N

Storting reserves

56

N

124

N

124

N

124

N

Onttrekking reserves

13

N

13

N

13

N

13

N

Saldo resultaat

10.064

N

9.444

N

9.416

N

9.431

N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

32.489

N

32.377

N

32.968

N

31.549

N

Baten

13.683

V

13.851

V

13.922

V

14.041

V

Saldo

18.806

N

18.526

N

19.046

N

17.508

N

Storting reserves

1.909

N

2.074

N

1.959

N

2.055

N

Onttrekking reserves

1.132

V

858

V

905

V

878

V

Saldo resultaat

19.583

N

19.742

N

20.100

N

18.684

N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

51.987

N

57.077

N

60.773

N

63.312

N

Baten

238.066

V

243.717

V

248.287

V

242.859

V

Saldo

186.079

V

186.640

V

187.514

V

179.547

V

Storting reserves

20.260

N

20.225

N

22.253

N

15.899

N

Onttrekking reserves

12.725

V

10.450

V

11.821

V

10.931

V

Saldo resultaat

-178.544

V

176.866

V

177.081

V

174.579

V

Totaal

Lasten

374.586

N

379.163

N

371.073

N

412.041

N

Baten

378.827

V

396.269

V

373.391

V

414.723

V

Saldo

4.241

V

17.106

V

2.318

V

2.682

V

Storting reserves

41.837

N

56.678

N

43.130

N

29.952

N

Onttrekking reserves

37.596

V

39.571

V

40.812

V

27.270

V

Saldo resultaat

0

N

0

N

0

N

0

N

Bijlage 1A

Lasten (Bestuursakkoord)

9.447

N

9.819

N

6.879

N

6.980

N

Baten (Algemene uitkering)

2.015

V

1.870

V

1.670

V

1.670

V

Saldo

7.432

N

7.949

N

5.209

N

5.310

N

Storting reserves

0

N

0

N

0

N

0

N

Onttrekking reserves (Doorlichting)

7.432

V

7.949

V

5.209

V

5.310

V

Saldo resultaat

0

N

0

N

0

N

0

N

Totaal

Lasten

384.033

N

388.982

N

377.952

N

419.021

N

Baten

380.842

V

398.139

V

375.061

V

416.393

V

Saldo

3.191

N

9.157

V

2.891

N

2.628

N

Storting reserves

41.837

N

56.678

N

43.130

N

29.952

N

Onttrekking reserves

45.028

V

47.521

V

46.021

V

32.580

V

Saldo resultaat

0

N

0

N

0

N

0

N