Bijlage 1D - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Conform artikel 8 lid 5 van de BBV dient een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening.
Algemene dekkingsmiddelen | bedragen x € 1.000 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2019 | Begroting |
Algemene uitkering | 112.058 |
Bespaarde rente | 3.884 |
Onvoorzien | 100 |
Dividend BNG | 224 |
Dividend ACV | 260 |
OZB | 23.708 |
Hondenbelasting | 356 |
Toeristenbelasting | 821 |
Forensenbelasting | 740 |
Totaal | 142.151 |
Overzicht incidentele baten en lasten
Het BBV schrijft voor dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Achtergrond hiervan is dat het noodzakelijk is bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting.
Incidentele lasten en baten | bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Lasten / baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capaciteit Archeologie, Ecologie en Monumentenzorg | L | 21 N | |||
Implementatie Omgevingswet | L | 115 N | |||
Leerlingzaken | L | 75 N | |||
Radicalisering scholen | L | 45 N | 45 N | ||
Handhaving permanente bewoning | L | 150 N | 150 N | ||
Cultuurfonds | L | 90 N | |||
Precario - opbrengst | B | 8.120 V | 8.120 V | 8.120 V | |
Precario - toevoeging investeringsfonds | L | 4.800 N | 4.800 N | 4.800 N | |
Precario - leges paspoorten en ID-kaarten | L | 1.500 N | 1.500 N | 1.500 N | |
Precario - uitvoeringskosten | L | 20 N | 20 N | 20 N | |
Precario - teruggave Vitens | L | 1.800 N | 1.800 N | 1.800 N | |
Zware casuïstiek 3d | L | 700 N | |||
Arbeidsmarktbeleid - aanvullende beleidsimpuls | L | 230 N | |||
Stadsvisie, uitvoeringsagenda | L | 25 N | 25 N | ||
Sociaal Interventie Team | L | 499 N | |||
Vervangingskrediet openbare ruimte | L | 27 N | |||
Versnelling implementatie BAG-WOZ | L | 20 V | |||
Ontwikkeling organisatie - basis verder op orde brengen | L | 1.000 N | |||
Ontwikkeling organisatie - kwaliteitsimpuls organisatie | L | 1.000 N | |||
Vliegroutes | L | 50 N | |||
Taakmutatie Schulden en armoede | B | 111 V | 111 V | ||
Reserveren taakmutatie Schulden en armoede | L | 111 N | 111 N | ||
OV Knoop Spoorzone: mandelig eigendom | L | 175 N | |||
Scenariokeuze integraal erfgoedbeleid | L | 107 N | 326 N | 65 N | 87 N |
Culturele invulling Frisokazerne | L | 175 V | 175 V | ||
Vrijval ontwikkelreserve cultuur | L | 250 V | |||
Malkander | L | 215 N | |||
Bijstand | L | 1.000 N | 900 N | ||
Aanvullend inkomen | L | 100 N | |||
Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme | L | 250 N | 250 N | 150 N | |
Handhaving permanente bewoning | L | 100 N | 250 N | ||
Groene woonwijken - Operatie steenbreek | L | 80 N | 71 N | 71 N | 71 N |
Japanse Duizendknoop | L | 210 N | 280 N | 280 N | 200 N |
Actualiseren Basis in beeld | L | 50 N | |||
Evenementen | L | 312 N | 100 N | ||
Reservering Bestuursakkoord | L | 1.500 N | 1.425 N | 325 N | |
Leges paspoorten en ID-kaarten | L | 1.500 V | 1.500 V | 1.500 V | |
In verbinding | L | 300 V | |||
Totaal | 4.106 N | 2.072 N | 741 N | 858 N | |