Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
| bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
01 Bestuur | 4.013 | 3.936 | 3.936 | 3.936 | ||||||
08 Bestuur en Organisatie | 4.013 | 3.936 | 3.936 | 3.936 | ||||||
010 Mutaties reserves | 41.837 | -37.596 | 56.678 | -39.571 | 43.120 | -40.812 | 29.942 | -27.270 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 272 | -1.450 | 271 | -551 | 271 | -306 | 270 | -331 | ||
02 Preventieve ondersteuning | 211 | -598 | 213 | -129 | 213 | -53 | 213 | -51 | ||
03 Individuele ondersteuning | 1.534 | -1.090 | 1.573 | -717 | 1.573 | -277 | 1.573 | -277 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 108 | -354 | 108 | -354 | 899 | -354 | 3.195 | -353 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 17.487 | -20.260 | 32.089 | -26.526 | 15.837 | -27.110 | 6.624 | -14.462 | ||
06 Veiligheid | 56 | 13 | 124 | 13 | 124 | 13 | 124 | 13 | ||
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.909 | -1.132 | 2.074 | -858 | 1.959 | -905 | 2.055 | -878 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 20.260 | -12.725 | 20.225 | -10.450 | 22.243 | -11.821 | 15.889 | -10.931 | ||
02 Burgerzaken | 2.144 | -2.005 | 2.101 | -2.005 | 2.091 | -2.005 | 2.091 | -2.005 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 2.144 | -2.005 | 2.101 | -2.005 | 2.091 | -2.005 | 2.091 | -2.005 | ||
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.600 | -3.111 | 2.562 | -3.099 | 3.312 | -3.099 | 3.459 | -3.099 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 2.600 | -3.111 | 2.562 | -3.099 | 3.312 | -3.099 | 3.459 | -3.099 | ||
04 Overhead | 30.791 | -4.016 | 30.149 | -4.016 | 29.519 | -4.016 | 28.037 | -4.016 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 30.791 | -4.016 | 30.149 | -4.016 | 29.519 | -4.016 | 28.037 | -4.016 | ||
05 Treasury | 951 | -6.561 | 1.031 | -6.494 | -75 | -5.454 | -1.970 | -2.926 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 951 | -6.561 | 1.031 | -6.494 | -75 | -5.454 | -1.970 | -2.926 | ||
061 OZB woningen | 1.091 | -13.842 | 1.066 | -13.842 | 1.066 | -13.842 | 1.066 | -13.842 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 1.091 | -13.842 | 1.066 | -13.842 | 1.066 | -13.842 | 1.066 | -13.842 | ||
062 OZB niet- woningen | 401 | -10.248 | 382 | -10.248 | 382 | -10.248 | 382 | -10.248 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 401 | -10.248 | 382 | -10.248 | 382 | -10.248 | 382 | -10.248 | ||
063 Parkeerbelasting | -554 | -554 | -554 | -565 | ||||||
04 Economie en Mobiliteit | -554 | -554 | -554 | -565 | ||||||
064 Belastingen overig | 582 | -9.214 | 582 | -9.214 | 582 | -9.214 | 562 | -1.094 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 481 | -248 | 481 | -248 | 481 | -248 | 481 | -248 | ||
07 Kwaliteit leefomgeving | -509 | -509 | -509 | -509 | ||||||
08 Bestuur en Organisatie | 101 | -8.457 | 101 | -8.457 | 101 | -8.457 | 81 | -337 | ||
07 Algemene uitkering en ov.uitker.gemeentefonds | 3 | -185.906 | 3 | -189.769 | 3 | -195.413 | 3 | -200.055 | ||
06 Veiligheid | -980 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 Bestuur en Organisatie | 3 | -184.926 | 3 | -189.769 | 3 | -195.413 | 3 | -200.055 | ||
08 Overige baten en lasten | 4.110 | -11 | 9.619 | -661 | 15.412 | -1.261 | 21.229 | -1.861 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 4.110 | -11 | 9.619 | -661 | 15.412 | -1.261 | 21.229 | -1.861 | ||
11 Crisisbeheersing en brandweer | 6.636 | -6 | 6.623 | -6 | 6.638 | -6 | 6.652 | -6 | ||
06 Veiligheid | 6.636 | -6 | 6.623 | -6 | 6.638 | -6 | 6.652 | -6 | ||
12 Openbare orde en veiligheid | 3.604 | -240 | 2.946 | -256 | 2.903 | -256 | 2.903 | -256 | ||
06 Veiligheid | 3.604 | -240 | 2.946 | -256 | 2.903 | -256 | 2.903 | -256 | ||
21 Verkeer en vervoer | 15.071 | -596 | 14.870 | -596 | 15.369 | -596 | 15.814 | -596 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 2.345 | -5 | 2.104 | -5 | 2.185 | -5 | 2.217 | -5 | ||
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.726 | -591 | 12.767 | -591 | 13.185 | -591 | 13.597 | -591 | ||
22 Parkeren | 770 | -907 | 839 | -907 | 827 | -907 | 817 | -907 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 770 | -907 | 839 | -907 | 827 | -907 | 817 | -907 | ||
31 Economische ontwikkeling | 1.376 | 1.432 | 1.378 | 1.441 | ||||||
04 Economie en Mobiliteit | 960 | 997 | 944 | 1.007 | ||||||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 415 | 435 | 434 | 434 | ||||||
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17.052 | -16.476 | 30.519 | -29.942 | 14.441 | -14.655 | 50.921 | -53.431 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 17.052 | -16.476 | 30.519 | -29.942 | 14.441 | -14.655 | 50.921 | -53.431 | ||
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | ||
34 Economische promotie | 758 | -1.561 | 658 | -1.561 | 502 | -1.561 | 502 | -1.561 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 758 | -1.561 | 658 | -1.561 | 502 | -1.561 | 502 | -1.561 | ||
42 Onderwijshuisvesting | 6.986 | -228 | 6.423 | -228 | 6.531 | -228 | 6.530 | -228 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.665 | 6.099 | 6.204 | 6.200 | ||||||
08 Bestuur en Organisatie | 322 | -228 | 324 | -228 | 327 | -228 | 330 | -228 | ||
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.555 | -3.649 | 7.694 | -3.649 | 7.388 | -3.342 | 7.388 | -3.342 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
02 Preventieve ondersteuning | 4.534 | -2.765 | 4.673 | -2.765 | 4.366 | -2.458 | 4.366 | -2.458 | ||
03 Individuele ondersteuning | 2.667 | -884 | 2.667 | -884 | 2.667 | -884 | 2.667 | -884 | ||
51 Sportbeleid en activering | 7.564 | -258 | 7.598 | -258 | 7.832 | -892 | 7.222 | -892 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.564 | -258 | 7.598 | -258 | 7.832 | -892 | 7.222 | -892 | ||
52 Sportaccommodaties | 2.163 | -1.717 | 2.579 | -1.962 | 1.641 | -1.327 | 1.614 | -1.305 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 2.163 | -1.717 | 2.579 | -1.962 | 1.641 | -1.327 | 1.614 | -1.305 | ||
53 Cultuurpresentatie, productie en part | 4.769 | -758 | 4.838 | -758 | 4.592 | -758 | 4.566 | -758 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.760 | 3.829 | 3.584 | 3.558 | ||||||
08 Bestuur en Organisatie | 1.009 | -758 | 1.009 | -758 | 1.009 | -758 | 1.009 | -758 | ||
54 Musea | 1.395 | -73 | 1.404 | -73 | 1.404 | -73 | 1.404 | -73 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.395 | -73 | 1.404 | -73 | 1.404 | -73 | 1.404 | -73 | ||
55 Cultureel erfgoed | 478 | -88 | 467 | -88 | 467 | -88 | 517 | -88 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 469 | -80 | 458 | -80 | 458 | -80 | 508 | -80 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | -9 | ||
56 Media | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | ||||||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | ||||||
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.503 | -383 | 6.501 | -383 | 6.490 | -383 | 6.499 | -383 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 291 | 313 | 311 | 310 | ||||||
07 Kwaliteit leefomgeving | 6.212 | -372 | 6.188 | -372 | 6.179 | -372 | 6.188 | -372 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | -11 | ||
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.075 | -683 | 10.815 | -676 | 10.751 | -676 | 10.700 | -676 | ||
02 Preventieve ondersteuning | 10.606 | -217 | 10.346 | -217 | 10.280 | -217 | 10.230 | -217 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 469 | -466 | 470 | -459 | 470 | -459 | 470 | -459 | ||
62 Wijkteams | 6.158 | -38 | 5.282 | -38 | 5.282 | -38 | 5.282 | -38 | ||
02 Preventieve ondersteuning | 6.143 | -22 | 5.266 | -22 | 5.266 | -22 | 5.266 | -22 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 15 | -16 | 15 | -16 | 15 | -16 | 15 | -16 | ||
63 Inkomensregelingen | 32.239 | -24.690 | 32.162 | -24.690 | 32.052 | -24.690 | 32.053 | -24.690 | ||
03 Individuele ondersteuning | 31.703 | -24.690 | 31.625 | -24.690 | 31.514 | -24.690 | 31.514 | -24.690 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||
07 Kwaliteit leefomgeving | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
64 Begeleide participatie | 14.539 | 13.827 | 13.651 | 13.433 | ||||||
03 Individuele ondersteuning | 14.539 | 13.827 | 13.651 | 13.433 | ||||||
65 Arbeidsparticipatie | 799 | -66 | 569 | -26 | 284 | -26 | 672 | -26 | ||
03 Individuele ondersteuning | 799 | -66 | 569 | -26 | 284 | -26 | 672 | -26 | ||
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | ||||||
03 Individuele ondersteuning | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | ||||||
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.224 | -689 | 19.240 | -689 | 19.311 | -689 | 19.321 | -689 | ||
03 Individuele ondersteuning | 19.224 | -689 | 19.240 | -689 | 19.311 | -689 | 19.321 | -689 | ||
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.545 | 22.666 | 22.804 | 22.804 | ||||||
03 Individuele ondersteuning | 22.545 | 22.666 | 22.804 | 22.804 | ||||||
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 25.810 | -1.281 | 25.475 | -1.281 | 25.388 | -1.281 | 25.388 | -1.281 | ||
02 Preventieve ondersteuning | 1.477 | 1.418 | 1.471 | 1.471 | ||||||
03 Individuele ondersteuning | 24.253 | -1.204 | 23.977 | -1.204 | 23.837 | -1.204 | 23.837 | -1.204 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 81 | -77 | 81 | -77 | 81 | -77 | 81 | -77 | ||
682 Geëscaleerde zorg 18- | 1.534 | 1.543 | 1.554 | 1.554 | ||||||
03 Individuele ondersteuning | 1.534 | 1.543 | 1.554 | 1.554 | ||||||
71 Volksgezondheid | 3.866 | 3.866 | 3.866 | 3.750 | ||||||
02 Preventieve ondersteuning | 3.866 | 3.866 | 3.866 | 3.750 | ||||||
72 Riolering | 12.190 | -10.923 | 12.064 | -11.091 | 12.184 | -11.162 | 10.354 | -11.281 | ||
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.190 | -10.923 | 12.064 | -11.091 | 12.184 | -11.162 | 10.354 | -11.281 | ||
73 Afval | 11.167 | -11.936 | 11.073 | -11.816 | 11.082 | -11.706 | 11.123 | -11.606 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.167 | -11.936 | 11.073 | -11.816 | 11.082 | -11.706 | 11.123 | -11.606 | ||
74 Milieubeheer | 1.332 | 90 | 1.230 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.332 | 90 | 1.230 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | ||
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.266 | -1.288 | 1.262 | -1.288 | 1.321 | -1.288 | 1.310 | -1.288 | ||
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.257 | -1.288 | 1.253 | -1.288 | 1.314 | -1.288 | 1.303 | -1.288 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 20.662 | -16.439 | 27.008 | -29.723 | 28.155 | -14.452 | 15.371 | -5.865 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 20.644 | -16.439 | 26.991 | -29.723 | 28.138 | -14.452 | 15.353 | -5.865 | ||
07 Kwaliteit leefomgeving | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 46.911 | -44.454 | 30.426 | -30.330 | 34.368 | -33.152 | 50.960 | -49.711 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 45.931 | -44.454 | 30.426 | -30.330 | 34.368 | -33.152 | 50.960 | -49.711 | ||
06 Veiligheid | 980 | 0 | 0 | 0 | ||||||
83 Wonen en bouwen | 8.329 | -3.999 | 8.262 | -4.029 | 8.118 | -4.029 | 8.111 | -4.011 | ||
04 Economie en Mobiliteit | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.392 | -3.955 | 7.297 | -3.985 | 7.153 | -3.985 | 7.150 | -3.967 | ||
08 Bestuur en Organisatie | 934 | -45 | 961 | -45 | 961 | -45 | 958 | -45 | ||
Eindtotaal | 416.423 | -416.423 | 435.840 | -435.840 | 414.203 | -414.203 | 441.993 | -441.993 | ||