Programmabegroting 2019-2022

Bijlagen

Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld

Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld

 

bedragen x € 1.000

Taakveld - Programma

2019

2020

2021

2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

01 Bestuur

4.013

3.936

3.936

3.936

08 Bestuur en Organisatie

4.013

3.936

3.936

3.936

010 Mutaties reserves

41.837

-37.596

56.678

-39.571

43.120

-40.812

29.942

-27.270

01 Maatschappelijke voorzieningen

272

-1.450

271

-551

271

-306

270

-331

02 Preventieve ondersteuning

211

-598

213

-129

213

-53

213

-51

03 Individuele ondersteuning

1.534

-1.090

1.573

-717

1.573

-277

1.573

-277

04 Economie en Mobiliteit

108

-354

108

-354

899

-354

3.195

-353

05 Ruimtelijke ontwikkeling

17.487

-20.260

32.089

-26.526

15.837

-27.110

6.624

-14.462

06 Veiligheid

56

13

124

13

124

13

124

13

07 Kwaliteit leefomgeving

1.909

-1.132

2.074

-858

1.959

-905

2.055

-878

08 Bestuur en Organisatie

20.260

-12.725

20.225

-10.450

22.243

-11.821

15.889

-10.931

02 Burgerzaken

2.144

-2.005

2.101

-2.005

2.091

-2.005

2.091

-2.005

08 Bestuur en Organisatie

2.144

-2.005

2.101

-2.005

2.091

-2.005

2.091

-2.005

03 Beheer overige gebouwen en grond

2.600

-3.111

2.562

-3.099

3.312

-3.099

3.459

-3.099

08 Bestuur en Organisatie

2.600

-3.111

2.562

-3.099

3.312

-3.099

3.459

-3.099

04 Overhead

30.791

-4.016

30.149

-4.016

29.519

-4.016

28.037

-4.016

08 Bestuur en Organisatie

30.791

-4.016

30.149

-4.016

29.519

-4.016

28.037

-4.016

05 Treasury

951

-6.561

1.031

-6.494

-75

-5.454

-1.970

-2.926

08 Bestuur en Organisatie

951

-6.561

1.031

-6.494

-75

-5.454

-1.970

-2.926

061 OZB woningen

1.091

-13.842

1.066

-13.842

1.066

-13.842

1.066

-13.842

08 Bestuur en Organisatie

1.091

-13.842

1.066

-13.842

1.066

-13.842

1.066

-13.842

062 OZB niet- woningen

401

-10.248

382

-10.248

382

-10.248

382

-10.248

08 Bestuur en Organisatie

401

-10.248

382

-10.248

382

-10.248

382

-10.248

063 Parkeerbelasting

-554

-554

-554

-565

04 Economie en Mobiliteit

-554

-554

-554

-565

064 Belastingen overig

582

-9.214

582

-9.214

582

-9.214

562

-1.094

04 Economie en Mobiliteit

481

-248

481

-248

481

-248

481

-248

07 Kwaliteit leefomgeving

-509

-509

-509

-509

08 Bestuur en Organisatie

101

-8.457

101

-8.457

101

-8.457

81

-337

07 Algemene uitkering en ov.uitker.gemeentefonds

3

-185.906

3

-189.769

3

-195.413

3

-200.055

06 Veiligheid

-980

0

0

0

08 Bestuur en Organisatie

3

-184.926

3

-189.769

3

-195.413

3

-200.055

08 Overige baten en lasten

4.110

-11

9.619

-661

15.412

-1.261

21.229

-1.861

08 Bestuur en Organisatie

4.110

-11

9.619

-661

15.412

-1.261

21.229

-1.861

11 Crisisbeheersing en brandweer

6.636

-6

6.623

-6

6.638

-6

6.652

-6

06 Veiligheid

6.636

-6

6.623

-6

6.638

-6

6.652

-6

12 Openbare orde en veiligheid

3.604

-240

2.946

-256

2.903

-256

2.903

-256

06 Veiligheid

3.604

-240

2.946

-256

2.903

-256

2.903

-256

21 Verkeer en vervoer

15.071

-596

14.870

-596

15.369

-596

15.814

-596

04 Economie en Mobiliteit

2.345

-5

2.104

-5

2.185

-5

2.217

-5

07 Kwaliteit leefomgeving

12.726

-591

12.767

-591

13.185

-591

13.597

-591

22 Parkeren

770

-907

839

-907

827

-907

817

-907

04 Economie en Mobiliteit

770

-907

839

-907

827

-907

817

-907

31 Economische ontwikkeling

1.376

1.432

1.378

1.441

04 Economie en Mobiliteit

960

997

944

1.007

05 Ruimtelijke ontwikkeling

415

435

434

434

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.052

-16.476

30.519

-29.942

14.441

-14.655

50.921

-53.431

04 Economie en Mobiliteit

17.052

-16.476

30.519

-29.942

14.441

-14.655

50.921

-53.431

33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

123

-23

123

-23

123

-23

123

-23

04 Economie en Mobiliteit

123

-23

123

-23

123

-23

123

-23

34 Economische promotie

758

-1.561

658

-1.561

502

-1.561

502

-1.561

08 Bestuur en Organisatie

758

-1.561

658

-1.561

502

-1.561

502

-1.561

42 Onderwijshuisvesting

6.986

-228

6.423

-228

6.531

-228

6.530

-228

01 Maatschappelijke voorzieningen

6.665

6.099

6.204

6.200

08 Bestuur en Organisatie

322

-228

324

-228

327

-228

330

-228

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.555

-3.649

7.694

-3.649

7.388

-3.342

7.388

-3.342

01 Maatschappelijke voorzieningen

355

355

355

355

02 Preventieve ondersteuning

4.534

-2.765

4.673

-2.765

4.366

-2.458

4.366

-2.458

03 Individuele ondersteuning

2.667

-884

2.667

-884

2.667

-884

2.667

-884

51 Sportbeleid en activering

7.564

-258

7.598

-258

7.832

-892

7.222

-892

01 Maatschappelijke voorzieningen

7.564

-258

7.598

-258

7.832

-892

7.222

-892

52 Sportaccommodaties

2.163

-1.717

2.579

-1.962

1.641

-1.327

1.614

-1.305

08 Bestuur en Organisatie

2.163

-1.717

2.579

-1.962

1.641

-1.327

1.614

-1.305

53 Cultuurpresentatie, productie en part

4.769

-758

4.838

-758

4.592

-758

4.566

-758

01 Maatschappelijke voorzieningen

3.760

3.829

3.584

3.558

08 Bestuur en Organisatie

1.009

-758

1.009

-758

1.009

-758

1.009

-758

54 Musea

1.395

-73

1.404

-73

1.404

-73

1.404

-73

01 Maatschappelijke voorzieningen

1.395

-73

1.404

-73

1.404

-73

1.404

-73

55 Cultureel erfgoed

478

-88

467

-88

467

-88

517

-88

01 Maatschappelijke voorzieningen

469

-80

458

-80

458

-80

508

-80

08 Bestuur en Organisatie

9

-9

9

-9

9

-9

9

-9

56 Media

2.912

2.912

2.912

2.912

01 Maatschappelijke voorzieningen

2.912

2.912

2.912

2.912

57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.503

-383

6.501

-383

6.490

-383

6.499

-383

05 Ruimtelijke ontwikkeling

291

313

311

310

07 Kwaliteit leefomgeving

6.212

-372

6.188

-372

6.179

-372

6.188

-372

08 Bestuur en Organisatie

0

-11

0

-11

0

-11

0

-11

61 Samenkracht en burgerparticipatie

11.075

-683

10.815

-676

10.751

-676

10.700

-676

02 Preventieve ondersteuning

10.606

-217

10.346

-217

10.280

-217

10.230

-217

08 Bestuur en Organisatie

469

-466

470

-459

470

-459

470

-459

62 Wijkteams

6.158

-38

5.282

-38

5.282

-38

5.282

-38

02 Preventieve ondersteuning

6.143

-22

5.266

-22

5.266

-22

5.266

-22

08 Bestuur en Organisatie

15

-16

15

-16

15

-16

15

-16

63 Inkomensregelingen

32.239

-24.690

32.162

-24.690

32.052

-24.690

32.053

-24.690

03 Individuele ondersteuning

31.703

-24.690

31.625

-24.690

31.514

-24.690

31.514

-24.690

05 Ruimtelijke ontwikkeling

435

435

435

435

07 Kwaliteit leefomgeving

86

87

88

89

08 Bestuur en Organisatie

15

15

15

15

64 Begeleide participatie

14.539

13.827

13.651

13.433

03 Individuele ondersteuning

14.539

13.827

13.651

13.433

65 Arbeidsparticipatie

799

-66

569

-26

284

-26

672

-26

03 Individuele ondersteuning

799

-66

569

-26

284

-26

672

-26

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.538

2.538

2.538

2.538

03 Individuele ondersteuning

2.538

2.538

2.538

2.538

671 Maatwerkdienstverlening 18+

19.224

-689

19.240

-689

19.311

-689

19.321

-689

03 Individuele ondersteuning

19.224

-689

19.240

-689

19.311

-689

19.321

-689

672 Maatwerkdienstverlening 18-

22.545

22.666

22.804

22.804

03 Individuele ondersteuning

22.545

22.666

22.804

22.804

681 Geëscaleerde zorg 18+

25.810

-1.281

25.475

-1.281

25.388

-1.281

25.388

-1.281

02 Preventieve ondersteuning

1.477

1.418

1.471

1.471

03 Individuele ondersteuning

24.253

-1.204

23.977

-1.204

23.837

-1.204

23.837

-1.204

08 Bestuur en Organisatie

81

-77

81

-77

81

-77

81

-77

682 Geëscaleerde zorg 18-

1.534

1.543

1.554

1.554

03 Individuele ondersteuning

1.534

1.543

1.554

1.554

71 Volksgezondheid

3.866

3.866

3.866

3.750

02 Preventieve ondersteuning

3.866

3.866

3.866

3.750

72 Riolering

12.190

-10.923

12.064

-11.091

12.184

-11.162

10.354

-11.281

07 Kwaliteit leefomgeving

12.190

-10.923

12.064

-11.091

12.184

-11.162

10.354

-11.281

73 Afval

11.167

-11.936

11.073

-11.816

11.082

-11.706

11.123

-11.606

05 Ruimtelijke ontwikkeling

11.167

-11.936

11.073

-11.816

11.082

-11.706

11.123

-11.606

74 Milieubeheer

1.332

90

1.230

0

710

0

710

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.332

90

1.230

0

710

0

710

0

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.266

-1.288

1.262

-1.288

1.321

-1.288

1.310

-1.288

07 Kwaliteit leefomgeving

1.257

-1.288

1.253

-1.288

1.314

-1.288

1.303

-1.288

08 Bestuur en Organisatie

9

9

7

7

81 Ruimtelijke ordening

20.662

-16.439

27.008

-29.723

28.155

-14.452

15.371

-5.865

05 Ruimtelijke ontwikkeling

20.644

-16.439

26.991

-29.723

28.138

-14.452

15.353

-5.865

07 Kwaliteit leefomgeving

18

18

18

18

82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

46.911

-44.454

30.426

-30.330

34.368

-33.152

50.960

-49.711

05 Ruimtelijke ontwikkeling

45.931

-44.454

30.426

-30.330

34.368

-33.152

50.960

-49.711

06 Veiligheid

980

0

0

0

83 Wonen en bouwen

8.329

-3.999

8.262

-4.029

8.118

-4.029

8.111

-4.011

04 Economie en Mobiliteit

4

4

4

4

05 Ruimtelijke ontwikkeling

7.392

-3.955

7.297

-3.985

7.153

-3.985

7.150

-3.967

08 Bestuur en Organisatie

934

-45

961

-45

961

-45

958

-45

Eindtotaal

416.423

-416.423

435.840

-435.840

414.203

-414.203

441.993

-441.993