Bijlage 1C - Historisch overzicht actuele begroting 2018

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2018		Actuele begroting 2018
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	21.385	N	23.105	N
Baten	398	V	397	V
Saldo	20.987	N	22.709	N
Storting reserves	272	N	274	N
Onttrekking reserves	744	V	1.655	V
Saldo resultaat	20.514	N	21.328	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	28.506	N	30.098	N
Baten	3.357	V	4.479	V
Saldo	25.149	N	25.619	N
Storting reserves	183	N	297	N
Onttrekking reserves	1.090	V	1.103	V
Saldo resultaat	24.242	N	24.814	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	112.298	N	131.033	N
Baten	23.654	V	28.508	V
Saldo	88.643	N	102.525	N
Storting reserves	740	N	25	N
Onttrekking reserves	523	V	2.447	V
Saldo resultaat	88.861	N	100.103	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	19.193	N	17.131	N
Baten	14.818	V	12.419	V
Saldo	4.375	N	4.712	N
Storting reserves	108	N	108	N
Onttrekking reserves	1.671	V	2.390	V
Saldo resultaat	2.812	N	2.430	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	75.933	N	69.599	N
Baten	70.577	V	59.162	V
Saldo	5.356	N	10.437	N
Storting reserves	13.398	N	6.882	N
Onttrekking reserves	10.372	V	8.465	V
Saldo resultaat	8.382	N	8.854	N
06 Veiligheid
Lasten	11.854	N	11.698	N
Baten	1.646	V	1.226	V
Saldo	10.209	N	10.473	N
Storting reserves	67	N	67	N
Onttrekking reserves	13	N	45	V
Saldo resultaat	10.289	N	10.495	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	30.944	N	33.089	N
Baten	13.697	V	13.429	V
Saldo	17.247	N	19.660	N
Storting reserves	2.664	N	1.804	N
Onttrekking reserves	882	V	2.172	V
Saldo resultaat	19.029	N	19.292	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	53.418	N	57.485	N
Baten	223.389	V	233.835	V
Saldo	169.971	V	176.350	V
Storting reserves	12.546	N	15.166	N
Onttrekking reserves	16.703	V	26.131	V
Saldo resultaat	174.128	V	187.315	V
Totaal
Lasten	353.530	N	373.239	N
Baten	351.536	V	353.455	V
Saldo	1.994	N	19.784	N
Storting reserves	29.978	N	24.625	N
Onttrekking reserves	31.972	V	44.408	V
Saldo resultaat	0	N	0	N